西丰县融媒体中心年部门预算情况

目    录

　　第一部分 融媒体中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  融媒体中心2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  融媒体中心2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 融媒体中心概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于新闻、广播电视、法律、法规、方针、政策和技术标准，把握正确的舆论导向和创作导向；研究制定全县广播电视工作的发展目标，编制中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施；指导全县广播电视管理体制改革。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西丰县融媒体中心2023年度部门预算包含本级预算单位1个。

第二部分 西丰县融媒体中心2023年部门预算公开表（见附件）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计765.09万元，其中:财政拨款765.09万元,事业收入0万元。

2023年当年总支出765.09万元，其中：文化体育与传媒功能－新闻出版广播影视579.67万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-机关事业单位基本养老保险费97.85万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.1，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.47万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支比上年的565.16增加199.93万元，上升35.37%。主要是本年度有新招聘人员和工资、保险上涨，导致工资福利支出增加。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况
   当年财政拨款支出安排765.09万元，其中：公共预算财政拨款支出765.09万元，事业收入支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

1、按支出功能分类，文化体育与传媒功能－新闻出版广播影视579.67万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费-机关事业单位基本养老保险费98.85万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.1，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.47万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出762.09万元，其中：工资福利支出730.86万元，对个人和家庭的补助支出6.64万元，商品和服务支出24.59万元；项目支出 3万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数2万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）0万元，与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，与上年持平。

3.公务用车购置 0 万元，与上年持平。

4.公务用车2万元，与上年持平。年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年西丰县融媒体中心运行经费支出安排 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023年融媒体中心政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

西丰县融媒体中心2023年年初预算未安排资产购置经费。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理工作要求，西丰县融媒体中心2023年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目 1个，涉及资金 3 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行、广播、电视（项）：是指反映广播、电视方面的各项支出。

2023年融媒体中心部门预算及“三公”经费公开表.xls