附件：1 部门预算公开

西丰县退役军人事务局2023年部门预算情况

目    录

　　第一部分  西丰县退役军人事务局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西丰县退役军人事务局2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  西丰县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退伍军人，符合条件

的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作

(六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

(九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作

(十）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）完成县委、县政府和军队机构交办的其他任务

(十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。

（二）退役军人服务中心要坚持以军人为中心，提供标准化、亲情化、规范化的综合服务。县退役军人服务中心要做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶救助、沟通联系、学习交流等活动场所，更加突出面对面个性化、一对一服务退役军人，把党和政府的关怀温暖送到每个退役军人身边。引导机关企事业单位、社会组织积极参与协助做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作，形成全社会关爱退役军人的合力。

共有 1家预算单位，其中行政单位  1家，事业单位0家。

　　二、部门预算单位构成

西丰县退役军人事务局2023年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共 1个：其中行政单位 1 家，事业单位0家。

西丰县退役军人事务局部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计1268.09万元，其中：财政拨款   万元。

2023年当年总支出1268.09万元，其中：一般公共服务支出   1268.09万元，社会保障和就业支出1215.32万元，卫生健康支出38.84万元，住房保障支出13.93万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加1178.88万元，主要是局和中心合并；预算支出比上年增加1178.88万元，主要是局和中心合并。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排1268.09元，其中：公共预算财政拨款支出1268.09万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1268.05万元，社会保障和就业支出1215.32万元，卫生健康支出38.84万元，住房保障支出13.93万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出189.79万元，其中：工资福利支出157.29万元，对个人和家庭的补助支出16.23万元，商品和服务支出16.27万元，项目支出1078.3万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0万元，公务用车运行费2万元，公务用车购置   0万元。2023年预算数比（上年）预算数增加0万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加0万元，公务接待费比（上年）减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年西丰县退役军人事务机关运行经费支出安排11.2 万元，比2022年增加7.44万元，增幅198 %，主要原因是主要是局和中心合并。

（二）政府采购支出情况

2023年西丰县退役军人事务政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，西丰县退役军人事务局部门2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目 个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“专项收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    28.……

2023年退役军人局部门预算及“三公”经费公开表.xls