西丰县总工会2023年部门预算情况

目    录

第一部分  西丰县总工会概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分   西丰县总工会2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  西丰县总工会2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分西丰县总工会概况

一、主要职责

     (一)根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

    （二）向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

    （三）指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

    （四）协助做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。

    （五）为困难职工提供服务（信访接待，法律援助，困难救助，农民工维权，职业培训、职业介绍，创业帮扶等）。
    （六）做好女职工工作，开展好对下级工会的经费审查工作。

    （七）承办县委和市总工会交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

　西丰县总工会2023年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共2个：其中行政单位1家，事业单位1家。

西丰县总工会部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计149.61万元，其中:财政拨款149.61万元。

2023年当年总支出149.61万元，其中：一般公共服务支出   117.62万元，社会保障和就业支出18.35万元，卫生健康支出   5.36万元，住房保障支出8.28 万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加48.98   万元，主要是人员增加工资上调，医疗养老保险单位支出额增加。；预算支出比上年增加48.98万元，主要是人员增加工资上调，医疗养老保险单位支出额增加。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排149.61万元，其中：公共预算财政拨款支出149.61万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出117.62万元，社会保障和就业支出18.35万元，卫生健康支出5.36万元，住房保障支出8.28万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出149.61万元，其中：工资福利支出110.35万元，对个人和家庭的补助支出26.05万元，商品和服务支出13.21万元，项目支出0万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置   0万元。2023年预算数比（上年）预算数增加0万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加0万元，公务接待费比（上年）减少0万元，主要是公务用车任务繁重及公务用车运行维护成本增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年西丰县总工会机关运行经费支出安排13.21万元，比2022年增加3.48万元，增幅26.34 %，主要原因是人员增加办公费用比例增涨，数额小幅增加。

（二）政府采购支出情况

2023年西丰县总工会政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，西丰县总工会部门2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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