附件：1 部门预算公开

西丰县科协2023年部门预算情况

目    录

　　第一部分  西丰县科协概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  西丰县科协2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  西丰县科协2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县科协概况

一、主要职责

开展学术交流，开展科技工作者的继续教育、技术培训工作，实施技术咨询服务;普及科学知识，推广先进科学技术，开展青少年科技教育活动。表彰优秀科技工作者，参与科技项目的决策论证，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和广大科技工作者服务。对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。承办县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

西丰县科协2023年度部门预算共包含1个单位预算，单位性质是群团机关单位。

西丰县科协部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年西丰县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：

（一）收入预算79.54万元。其中:

1.财政拨款收入79.54万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）支出预算79.54万元。

1.基本支出53.94万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出46.42万元，商品和服务支出6.76万元，对个人和家庭补助支出0.76万元；

2.项目支出25.60万元。

在支出预算25.60万元中，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支2023比上年64.06万元增加15.48万元，增幅24.16%。主要是人员增加、项目预算增加。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排79.54万元，其中：公共预算财政拨款支出79.54万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行（2012901）科目支出42.37万元；科学技术支出－科学技术普及－科普活动（2060702）科目支出25.60万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目支出5.45万元；卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）科目支出2.39万元；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金(2210201)科目支出3.73万元。

2.按支出用途分类，包括：基本支出53.94万元，其中：工资福利支出46.42万元，对个人和家庭的补助支出0.76万元，商品和服务支出6.76万元；项目支出25.60万元；其他资本性支出0万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数2万元，比上年增加0万元。其中：

1、因公出国（境）0万元，与上年持平。

2、公务接待费 0 万元，与上年持平。

3、公务用购置费0万元，与上年持平。

4、公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年科协机关运行经费支出安排3.04万元，比2022年减少2.68万元，减幅13.43 %，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年西丰县科协政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，科协2023年应编制绩效目标的项目4个，实际编制绩效目标的项目4个，涉及资金25.6万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.科普经费：满足科协科普工作、科普活动开展所需要的经费。包括常规科普活动及特定时间举办的主题科普活动费用等。如：科普日、科普活动周、科普之冬、科普周四日及科技创新大赛等活动。

19.老科协经费：满足老科协人员工资及下乡指导、日常办公等工资运行经费。

20.创建全国科普示范县经费：满足科协在西丰县创建全国科普示范县工作中所需经费。

2023年西丰县科学技术协会部门预算及“三公”经费公开表.XLS