附件：1 部门预算公开

中共西丰县委政法委员会

2023年部门预算情况

目    录

　　第一部分  中共西丰县委政法委员会概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  中共西丰县委政法委员会2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  中共西丰县委政法委员会2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共西丰县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、县委有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法系统的思想和行动。对本县一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）监督和检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合本县实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（三）严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权，指导、协调政法各部门分工负责、密切配合、相互制约；督促、推动大案要案的查处工作。

（四）组织、协调全县社会治安综合治理工作和平安县创建工作，推动各项工作的落实。对本县签状单位的社会治安综合治理工作进行组织、指导、检查、督促。

（五）组织、协调、指导维护本县社会稳定工作。

（六）组织、协调、指导全县防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

（七）认真抓好政法队伍建设和领导班子建设，协助县委及县委组织部做好政法各部门领导干部和乡镇综治领导干部的管理、培养、考察、考核工作。

（八）调查处理政法系统内部违法违纪案件，督办、指导、检查和协调政法干警重大违法违纪案件，组织开展执法执纪监督活动。

（九）指导乡镇街政法委员会工作和乡镇社会综合治理委员会工作。

中共西丰县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门。

中共西丰县委国家安全委员会作为县委议事协调机构，国安委下设办公室，设在县委政法委员会。

政法委下设股室：

(一)综合办公室  (二)政治处（三）维稳股（四）防范股（五）执法监督股（六）扫黑股(七)综治股

人员情况：

人员编制13人，其中行政编制12人，工勤编制1人。目前现有在职人员13人，退休人员6人。

共有1家预算单位，其中行政单位1家。

　　二、部门预算单位构成

中共西丰县委政法委员会2023年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位 1家，事业单位   家。

中共西丰县委政法委员会部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计381.43万元，其中:财政拨款 381.43万元。

2023年当年总支出381.43万元，其中：公共安全支出 308.99万元，社会保障和就业支出 33.36万元，卫生健康支出 15.08万元，住房保障支出 24万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加129.58万元，主要是增加12名事业人员支出；预算支出比上年增加129.58万元，主要加12名事业人员支出。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排381.43 万元，其中：公共预算财政拨款支出 381.43 万元，政府性基金预算财政拨款支出   0 万元。

1、按支出功能分类，包括公共安全支出 308.99万元，社会保障和就业支出33.36 万元，卫生健康支出15.08万元，住房保障支出 24 万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出 336.43万元，其中：工资福利支出 292.27 万元，对个人和家庭的补助支出 3.5万元，商品和服务支出 40.66 万元，项目支出 45 万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数 4万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0万元，公务用车运行费 4万元，公务用车购置   0万元。2023年预算数比（上年）预算数减少3.91万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少3.91 万元，公务接待费比（上年）减少 0万元，主要是减少公务用车使用成本。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年中共西丰县委政法委员会机关运行经费支出安排     74.38万元，比2022年减少2.06万元，减幅 2.66 %，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年中共西丰县委政法委员会政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

共有车辆0辆。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，中共西丰委政法委部门2023年应编制绩效目标的项目4个，实际编制绩效目标的项目4个，涉及资金45 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    28.……

政法委2023年部门预算及“三公”经费公开表.xls