附件：1 部门预算公开

西丰县委统战部

2023年部门预算情况

目    录

　　第一部分  统战部单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  统战部2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  统战部2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 统战部部门概况

一、主要职责

（一）①贯彻执行党的统一战线路线、方针、政策和上级会议精神，向县委反映统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。②坚持和完善共产党领导下的多党合作制度和政治协商制度，落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。③负责党外人士的培养、选拔、安排、使用工作，主管党外人士的政治安排，对县级以上党外政协委员、人大代表的考核与推荐，会同组织部门做好党外人士实职安排，对到政府及职能部门和司法机关拟任领导职务的人员进行考核和提名，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。④负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承担对台宣传、联络和事务工作，做好台胞、台属有关工作，发挥黄埔同学会和台胞的作用，推进“一国两制”和平统一祖国的进程，联系海外有关人士发挥侨联、“三胞”及眷属和海外籍华人的作用，为“三引进”、发展外向型经济和出口贸易牵线搭桥。⑤负责经济统战工作，调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，加强联系、协调关系、提出政策建议，发挥工商联、民间商会的作用，为发展非公有制经济服务。⑥会同政府有关部门按照“三个机构”六项职能的要求做好民族、宗教工作，负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。⑦负责党外知识分子工作，调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系、培养和举荐党外知识分子代表人物。⑧负责统战的政策理论研究、宣传和信息工作。⑨负责指导和检查各乡（镇）及各企事业单位的统战工作，协调县直有关部门统战工作，联系指导县工商联工作，代管县侨联、黄埔同学联络组的工作，指导县对台工作办公室工作。⑩完成县委交办的其他任务。

共有2家预算单位，其中行政单位1家，事业单位1家。

　　二、部门预算单位构成

统战部2023年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共2 个：其中行政单位1家，事业单位1家。

统战部部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计225.16万元，其中:财政拨款225.16万元。

2023年当年总支出225.16万元，其中：一般公共服务支出180.18万元，社会保障和就业支出21.25万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出14.5万元，一般行政管理事务（统战事务）功能科目支出24.55万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加82.96万元，主要是人员增加、职级晋升；预算支出比上年增加82.96万元，主要人员增加、职级晋升。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排225.16万元，其中：公共预算财政拨款支出225.16万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出180.18万元，社会保障和就业支出21.25万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出14.5万元，一般行政管理事务（统战事务）功能科目支出24.55万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出200.71万元，其中：工资福利支出180.91万元，对个人和家庭的补助支出3.4万元，商品和服务支出16.4万元，项目支出24.45万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）

万元，公务待费0万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置   0万元。2023年预算数比（上年）预算数减少0.42万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少0.42万元，公务接待费比（上年）减少0万元，主要是公务用车维护成本减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年统战部机关运行经费支出安排5.9万元，比2022年增加1.3万元，增幅22%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年统战部政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，统战部部门2023年应编制绩效目标的项目7个，实际编制绩效目标的项目7个，涉及资金24.45万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    28.……

统战2023年部门预算及“三公”经费公开表(4).XLS