附件：1 部门预算公开

纪检委2023年部门预算及“三公”经费公开表(2).xls

西丰县纪检委

2023年部门预算情况

目    录

　　第一部分  西丰县纪检委概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  西丰县纪检委2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  西丰县纪检委2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县纪检委概况

一、主要职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻落实党中央有关监察工作的决定，监督检查全县各部门及其工作人员和各乡（镇）人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县委和县政府机关各部门，各乡(镇)党的组织和县直党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好对党的纪检、监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

（六）负责对党的纪检、监察工作理论及有关倾向性问题进行调查研究。

（七）会同有关部门做好纪检、监察专职干部的管理及业务培训工作。

（八）承办县委、县人大授权和交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

西丰县纪检委2023年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共二个：其中行政单位一家，事业单位一家。

西丰县纪检委部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计1519.02万元，其中:财政拨款   万元。

2023年当年总支出1519.02万元，其中：一般公共服务支出   万元，社会保障和就业支出112.74万元，卫生健康支出48.48万元，住房保障支出111.46万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加512.78万元，主要是人员经费增加、案件增加、各项办案费用增加；预算支出比上年增加512.78万元，主要人员增加，人员经费增加；案件增加，各项办案费用增加。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排1519.02万元，其中：公共预算财政拨款支出1519.02万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1246.34万元，社会保障和就业支出112.74万元，卫生健康支出48.48万元，住房保障支出111.46万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出1093.82万元，其中：工资福利支出975.98万元，对个人和家庭的补助支出4.59万元，商品和服务支出113.25万元，项目支出425.2万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数26万元，其中：因公出国（境）

万元，公务待费0万元，公务用车运行费26万元，公务用车购置0万元。2023年预算数比（上年）预算数减少2.44万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少2.44万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年西丰县纪检委机关运行经费支出安排369.75万元，比2022年增加228.87万元，增幅162%，主要原因是人员增加，人员经费增加；案件增加，各项办案费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年西丰县纪检委政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，西丰县纪检委部门2023年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金80万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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