附件：1 部门预算公开

西丰县卫生健康服务中心2022年部门预算情况

目    录

　　第一部分  西丰县卫生健康服务中心单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  西丰县卫生健康服务中心2022年部门预算表

一、2022年度收入支出预算总表

二、2022年度收入预算表

三、2022年度支出预算表

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2022年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分  西丰县卫生健康服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县健康服务中心部门概况

一、主要职责

（一）部门职责

1.受卫生健康行政部门委托，为在西丰县辖区界定范围内公共卫生、医疗保健等领域开展的卫生监督执法工作提供技术支持和服务保障。

2.承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预;疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;开展二类疫苗接种工作。

3.贯彻落实人口家庭服务政策，承担提供全市免费避孕药具相关公共卫生服务。

4.开展健康教育、卫生科学知识宣传;健康行为与健康生活方式指导;健康知识咨询;开展健康教育效果监测评估等工作;开展相关培训与技术指导工作。

5.负责健康保障相关科研、教学、培训工作。

6.指导、协调各医疗机构做好全市精神卫生防治工作。

7.负责提供职业病诊断鉴定所需作业场所职业病危害因素检测评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生监督材料，以及劳动者健康损害与职业史、职业病危害接触关系的认定;组织指导并监督检查工矿商贸用人单位有关职业卫生培训工作;协助有关行政机关查处违法违规行为和职业病危害事故;协助有关行政机关监督检查和督促用人单位依法建立职业病危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

8.承担基本公共卫生服务项目的行业指导;协助卫生健康行政部门对辖区内基本公共卫生服务项目完成情况进行督导考核。

9.在市爱卫会的领导下，开展爱国卫生运动，做好疾病预防控制工作、健康教育工作的技术指导。

10.负责计划生育流动人口管理工作，组织落实流动人口计划生育的管理措施和目标管理责任制;做好流动人口来信来访工作，协调有关部门做好流动人口计划生育综合治理工作;做好流动人口计划生育信息管理应用。

11.负责计划生育宣传指导工作。

12.负责卫生和计划生育局所属医疗机构的药品采购与结算。

13.组织实施全市老龄事业发展规划和全市老龄工作总体计划，维护和保障老年人合法权益，协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。

14.接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

15.承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）共有5家预算单位，均为事业单位。主要职能有5个方面。1、医疗卫生与计划生育管理事务。2、公立医院。4、公共卫生服务。5、其他医疗卫生与计划生育。

　　二、部门预算单位构成

　西丰县卫生系统2022年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共6家事业单位。

第二部分 西丰县卫生健康服务中心部门预算公开表

一、2022年度收入支出预算总表

二、2022年度收入预算表

三、2022年度支出预算表

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2022年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2022年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年当年安排收入合计1063.76万元，其中:财政拨款     1063.76万元。

2022年当年总支出1063.76万元，其中：社会保障和就业支出81.82万元，医疗卫生与计划生育支出916.88万元，住房保障支出65.06万元。

预算收支增减变化情况说明：主要原因是人员减少。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

 当年财政拨款支出安排1063.76万元，其中：公共预算财政拨款支出1063.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出81.82万元，医疗卫生与计划生育支出916.88万元，住房保障支出65.06万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出1030.13万元，其中：工资福利支出1019.01万元，对个人和家庭的补助支出11.12万元；商品和服务支出33.63万元，其他资本性支出0万元。

三、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元。2022年预算数比（上年）预算数减少0万元，其中：公务接待费比上年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年西丰县卫生健康服务中心机关运行经费支出安排33.63万元，比2021年增加29.63万元，增幅732%，主要原因是事业单位机构改革。

（二）政府采购支出情况

2022年西丰县卫生健康服务中心政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，卫生部门2022年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：卫健中心2022年度部门决算公开表-中心.xls