西丰县公安局2025年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县公安局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　第二部分 西丰县公安局2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  西丰县公安局2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县公安局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策、法规，研究部署全县公安工作。

2.掌握、分析、研究、预测全县敌情和社会治安情况，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，提出对策和措施。

3.负责刑事案件、经济案件侦查工作的指导。协调处理重大治安事故和各类群体性突发事件。

4.管理全县城乡社会治安和户籍、居民身份证、出入境、特种行业、枪支弹药、爆炸物品等工作。

5.监督和管理全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

6.负责对来我县的国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

7.依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序。做好接处警工作。

8.负责公安机关计算机管理应用和全县计算机信息系统安全监察及保护工作。

9.负责全县消防监督、火灾预防及扑救工作。

10.负责全县公安队伍建设和民警的思想政治工作。

11.负责全县公安机关科技项目和装备现代化建设，负责监所的安全、管理建设工作。

12.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况 

西丰县公安局内设机构51个。

1.办公室

2.警务保障室

3.政治处

4.绩效考评办公室

5.纪检监察室

6.控申股

7.机关党委办公室

8.审计室

9.警务督察大队

10.指挥中心

11.工会

12.警察协会

13.刑警大队

14.打击治理电信网络新型违法犯罪中心

15.治安大队

16.交警大队

17.车辆管理所

18.特警大队

19.经侦大队

20.监管大队

21.执法办案管理大队

22.网安大队

23.社区大队

24.出入境大队

25.食药大队

26.禁毒大队

27.森林督察大队

28.江河保卫大队

29.营商环境建设大队

30.东城派出所

31.西城派出所

32.郜家店派出所

33.平岗派出所

34.安民派出所

35.房木派出所

36.天德派出所

37.振兴派出所

38.凉泉派出所

39.柏榆派出所

40.钓鱼派出所

41.陶然派出所

42.更刻派出所

43.营厂派出所

44.金星派出所

45.和隆派出所

46.成平派出所

47.明德派出所

48.德兴派出所

49.交通治安派出所

50.公合园区派出所

51.安民园区派出所

二、部门预算单位构成

西丰县公安局2025年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共4个：其中行政单位4家，事业单位0家。

1.西丰县公安局本级

2.西丰县公安交通警察大队

3.西丰县公安局监管大队

4.西丰县公安局森林警察大队

第二部分 西丰县公安局部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2025年当年安排收入合计8345.81万元，其中:财政拨款8345.81万元。

2025年当年总支出8345.81万元，其中：公共安全科目支出7370.62万元，社会保障和就业科目支出484.94万元，卫生健康科目支出205.12万元，住房保障科目支出285.13万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增123.72万元，增长1.50%，主要是工资福利支出增加；预算支出比上年增123.72万元，增长1.50%，主要是工资福利支出增加。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排8345.81万元，比上年增加123.72万元，增长1.50%，其中：公共预算财政拨款支出8345.81万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全科目支出7370.62万元，社会保障和就业科目支出484.94万元，卫生健康科目支出205.12万元，住房保障科目支出285.13万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出7485.18万元，其中：工资福利支出6128.97万元，商品和服务支出1257.44万元，对个人和家庭的补助支出98.77万元，其他资本性支出0万元；项目支出860.63万元。

三、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数163.9万元，其中：因公出国（境）

万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费163.9万元，公务用车购置0万元。2025年预算数比（上年）预算数减少5.02万元，下降3%，其中：公务用车运行维护比减少5.02万元，下降3%，主要是特种专业技术用车减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出安排1257.44万元，比2024年增加40.89万元，增幅3.36%，主要原因为取暖费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出

0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2025年应编制绩效目标的项目23个，实际编制绩效目标的项目23个，涉及资金860.63万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆94辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车74辆，特种专业技术用车17辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……

西丰县公安局2025年部门预算批复表.xlsx