西丰县信访局2025年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县信访局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　第二部分 西丰县信访局2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  西丰县信访局2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县信访局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署及县委、县政府具体要求，承担县信访工作联席会议日常工作，推动全县信访工作的开展。

2.承办中央、国家机关，省委、省政府机关，市委、市政府机关和县委、县政府机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众来信，接待人民群众来访，受理群众通过电话、网络等方式的投诉，向县委、县政府领导同志请示、报告重大信访事项，配合中央、国家机关，省委、省政府机关和市委、市政府机关及北京市有关部门做好西丰进京、去省、到市上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访分流工作。

3.向有关乡镇和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对县领导同志批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体进京、去省、到市、来县上访和异常、突发信访事件，对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和追究责任建议，协调各级党政部门和有关单位信访工作，向社会公开信访工作情况。

5.反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

6.推动全县信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

7.加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各乡镇和县直部门信访工作机构履职情况。

（二）机构设置情况 

西丰县信访局内设机构7个。

1.办公室

2.财务室

3.信访矛盾排查预警综合办公室

4.党务办公室

5.督查室

6.县委县政府信访接待室

7.群众来信及网络投诉办理办公室

二、部门预算单位构成

西丰县信访局2025年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。

1.西丰县信访局本级

第二部分 西丰县信访局部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2025年当年安排收入合计259.86万元，其中:财政拨款259.86万元。

2025年当年总支出259.86万元，其中：一般公共服务支出215.02万元，社会保障和就业支出21.23万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出14.38万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加16.55万元，增长6.8%，主要是人员经费和项目经费较去年有所增长；预算支出比上年增加16.55万元，增长6.8%，主要是人员经费和项目经费较去年有所增长。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排259.86万元，比上年增加16.55万元，增长6.8%，其中：公共预算财政拨款支出259.86万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出215.02万元，社会保障和就业支出21.23万元，卫生健康支出9.23万元，住房保障支出14.38万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出234.21万元，其中：工资福利支出205.54万元，商品和服务支出15.39元，对个人和家庭的补助支出13.28万元，其他资本性支出0万元；项目支出25.65万元。

三、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元。2025年预算数比（上年）预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出安排15.39万元，比2024年减少0.54万元，减幅3.38%，主要原因为人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2025年应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……

西丰县信访局2025年部门预算批复表.xlsx