附件1：部门预算公开

西丰县教育局2024年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县教育局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西丰县教育局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第三部分  西丰县教育局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县教育局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关教育的工作方针、政策、法律和法规；制订本县教育事业发展规划、年度计划并组织实施；组织和实施教育体制改革工作。

2、负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、远程教育、农民教育等教育工作；组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作；指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3、贯彻执行上级规定的教学计划，制定学年和学期工作计划，管理全县辖区范围内各级各类学校的教学、教研工作，督促检查并指导课程标准和教学计划的实施。

4、指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果。

5、负责全县各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，会同有关部门任免、聘任和管理干部。

6、承担全县教职工队伍的宏观管理和优化配置，制定和实施师资培训计划；承担全县教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业技术人职务的考试、推荐、评审、聘任等工作；承担本县范围内的教师资格认定工作；在编制计划内承担师范类大中专毕业生的推荐就业工作。

7、编制教育经费的年度预算建议方案，负责对学校及其他教育机构教育经费进行监督管理，负责学校校舍建设及教育设施的装备管理。

8、负责全县各类学校的升学、升级考试和招生工作，负责组织国家统一考试工作和自学考试、成人高考报名工作。

9、规划并协调教育系统的精神文明建设；实施学生德育工作，配合有关部门维护中小学生的合法权益，保障中小学生健康成长。

10、组织和指导全县电化教育、教学仪器装备及各级各类学校的勤工俭学和集资办学工作。

11、承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

西丰县教育局内设机构 23 个。

1.办公室

2.党办

3.督导室

4.基教股

5.人事股

6.计财股

7.基建股

8.语幼股

9.体卫艺股

10.信息中心

11.资助中心

12.宣教中心

13.信访办

14.纠风办

15.安全股

16.食安办

17.收付中心

18.保健所

19.招生办

20.局志办

21.关工委

22.校车办

23.生产办

24.教育执法队

二、部门预算单位构成

西丰县教育局2024年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共40个：其中行政单位1家，事业单位39家。

1. 西丰县教育局本级

2. 西丰县东方红小学

3. 西丰县鸿志小学

4. 西丰县特教学校

5. 西丰县幼儿园

6. 西丰县第一中学

7. 西丰县第二中学

8. 西丰县高级中学

9. 西丰县第二高级中学

10. 西丰县中等职业技术专业学校

11. 西丰县教师进修学校

12. 西丰县平岗镇九年一贯制学校（中学部）

13. 西丰县振兴镇中学

14. 西丰县凉泉镇中学

15. 西丰县安民镇中学

16. 西丰县郜家店镇中学

17. 西丰县天德镇中学

18. 西丰县柏榆镇中学

19. 西丰县成平满族乡中学

20. 西丰县房木镇中学

21. 西丰县和隆满族乡中学

22. 西丰县营厂乡九年一贯制学校（中学部）

23. 西丰县平岗镇九年一贯制学校（小学部）

24. 西丰县振兴镇中心小学

25. 西丰县凉泉镇中心小学

26. 西丰县安民镇中心小学

27. 西丰县郜家店镇中心小学

28. 西丰县陶然镇中心小学

29. 西丰县天德镇中心小学

30. 西丰县柏榆镇中心小学

31. 西丰县德兴满族乡中心小学

32. 西丰县钓鱼镇中心小学

33. 西丰县明德满族乡中心小学

34. 西丰县西丰镇中心小学

35. 西丰县成平满族乡中心小学

36. 西丰县房木镇中心小学

37. 西丰县和隆满族乡中心小学

38. 西丰县营厂乡九年一贯制学校（小学部）

39. 西丰县金星满族乡中心小学

40. 西丰县中小学素质教育综合实践学校

第二部分 西丰县教育局部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年当年安排收入合计  32268.88  万元，其中:财政拨款   31691.18万元。

2024年当年总支出  32268.88  万元，其中：201功能科目支出  29.70  万元，205功能科目支出  25119.57  万元，208功能科目支出  3393.13  万元，210科目支出  1493.99  万元，221科目支出  2232.49万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年减少237.87  万元，下降 0.73 %，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均比上年减少；预算支出比上年减少237.87万元，下降 0.73 %，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均比上年减少。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排 31691.18 万元，比上年减少815.57  万元，下降2.51 %，其中：公共预算财政拨款支出  31691.18  万元，政府性基金预算财政拨款支出   0 万元。

1.按支出功能分类，包括201科目支出  29.70  万元，205科目支出24541.87万元，208科目支出  3393.13  万元，210科目支出  1493.99  万元，221科目支出  2232.49万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出  31145.10 万元，其中：工资福利支出 29537.79 万元，对个人和家庭的补助支出 614.64  万元，商品和服务支出  992.67  万元，其他资本性支出  0 万元；项目支出 548.78 万元。

三、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数  2.00  万元，其中：因公出国（境）

万元，公务接待费  0   万元，公务用车运行维护费  2.00  万元，公务用车购置  0 万元。2024年预算数比（上年）预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，其中：公务用车运行维护比（上年）增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，主要是公务用车运行维护费用与上年持平。　　

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出安排 0 万元，比2023年增加（减少） 0  万元，增（减）幅 0 %，主要原因为无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2024年应编制绩效目标的项目31 个，实际编制绩效目标的项目31 个，涉及资金 548.78 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上设备 0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西丰县教育局2024年部门预算批复表.xlsx