附件1：部门预算公开

西丰县人民政府办公室

2024年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县人民政府办公室概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西丰县人民政府办公室2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第三部分  西丰县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县人民政府办公室概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责县政府会议、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省、市、县领导以及重要外宾来西丰政务活动组织安排。

3、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

4、审核县政府各部门和各乡（镇）政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

5、根据县政府领导同志指示，对县政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

6、负责党中央、国务院和省委、省政府决策部署及市委、市政府，县委、县政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施县政府绩效考核工作；负责各乡（镇）政府和县政府部门的业务指标考核工作。

7、负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协提案办理工作。

8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志指示。

9、负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

10、负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

11、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

12、负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

13、负责指导、督促和检查全县民生工作。

14、完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

15、职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作,加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

共有 1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。

（二）机构设置情况

西丰县人民政府办公室内设机构5个。

1.综合股

2.党办

3.秘书股

4.督查室

5.行政股

二、部门预算单位构成

西丰县人民政府办公室2024年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。

1.西丰县人民政府办公室本级

第二部分 西丰县人民政府办公室部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年当年安排收入合计739.78万元，其中:财政拨款739.78万元。

2024年当年总支出739.78万元，其中：一般公共服务支出681.99万元，社会保障和就业支出27.32万元，卫生健康支出11.92万元，住房保障支出18.55万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年减少66.69万元，下降8.26%，主要是人员减少，经费及工资保险相应减少；预算支出比上年减少66.69万元，下降8.26%，主要是人员减少，经费及工资保险相应减少。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排739.78万元，比上年减少66.69万元，下降8.26%，其中：公共预算财政拨款支出739.78万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出681.99万元，社会保障和就业支出27.32万元，卫生健康支出11.92万元，住房保障支出18.55万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出361.84万元，其中：工资福利支出304.89万元，对个人和家庭的补助支出7.88万元，商品和服务支出49.07万元，其他资本性支出0万元；项目支出377.94万元。

三、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）

万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置0万元。2024年预算数比（上年）预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：公务用车运行维护比（上年）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。　　

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出安排49.07万元，比2023年减少5.6   万元，减幅10.24%，主要原因为人员减少，经费及车补相应减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2024年应编制绩效目标的项目6个，实际编制绩效目标的项目6个，涉及资金377.94万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……