辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局概况

一、主要职责

规划、组织、管理、协调全县重点项目并开展项目前期工作。
一、从机构设置及职能看，重点项目前期工作办公室是一直按照政府确定的工作职责承担着根据国家、省产业结构调整方向和我县经济发展中、长期规划、制定全县重点项目开发规划并开展前期工作；组织协调有关部门对重点项目开展前期工作；负责全县重点项目库的建立工作；参与招商引资工作；负责监督检查全县重点项目实施计划的执行情况；完成政府、发改委交办的其它工作。
二、从国家有关法律法规看，重点项目前期工作办公室属于具有公共事务管理职能的事业单位。根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）规定，政府要加强和改善投资的宏观调控，要依据国民经济和社会发展中长期规划，编制各重要领域的发展规划，包括必要的专项发展建设规划，明确发展的指导思想、战略目标、总体布局和主要建设项目等。而重点项目前期工作办公室的主要职责任务就是根据国家、省产业结构调整方向和我县经济发展中、长期规划，制定全县重点项目开发规划并开展前期工作。这就在法律、法规上明确授权重点项目前期工作办公室的公共事务管理职能。
三、从省政府及我市有关法规看，重点项目前期工作办公室省对口部门辽宁省重大项目开发储备中心被除明确授权公共事务管理职能。根据《辽宁省人民政府关于投资体制改革的实施意见》（辽政发[2005]41号）有关规定，建立省本级预算内投资项目储备制度，省发改委要以国民经济和社会发展中长期规划确定的重点项目为基础，逐步建立省本级预算内投资项目储备库，省本级预算内投资重大项目从项目储备库中选取。根据《关于在全市开展“项目年”活动的实施意见》（铁委办发[2004]13号）有关规定，加强招商活动，加强项目工作的管理，加强项目源建设。而近几年，围绕“项目年”这一中心工作，重点项目前期工作办公室已成为全市项目源建设办公室，职责又具体化为：组织开展项目源建设；根据国家、省产业政策及我资源谋划、开发一些重点项目及重大项目的前期工作；在建项目的跟踪调度；编制、包装招商引资项目文本；项目的储备；项目的综合；数据库的管理。这就充分证明，重点项目前期工作办公室不仅在国家及省政府的法律法规上获得授权，在市委、市政府的有关法规中，也被明确授权具有公共事务管理职能。
（一）、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和规划，做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；编制全县基础产业、支柱产业、国民经济和社会信息化等专项发展规划；衔接、平衡各主要行业规划；编制资源开发、生产力布局、生态环境建设规划，引导和促进全县经济的合理化和区域经济协调发展；编制重要农产品、消费品、物资平衡、储备计划；编制我县国民经济动员计划和预案。
（二）、会同有关部门汇总和分析生产、商贸、财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；分析、研究国际国内经济形势，进行宏观经济的预测、预警；研究提出运用财政、金融、价格等重要经济手段的建议，供县委、县政府决策参考。
（三）、提出全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源、资金投向；鼓励和引导民间投资；按照有关规定审批、申报基本建设项目；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理；指导和协调全县招投标工作。
（四）、研究提出我县内贸战略、规划，分析国内外市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡计划；研究提出重要商品的储备建议，引导和调控市场；组织制定全县第三产业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导全县市场体系建立。
（五）、研究提出全县可持续发展战略并组织实施，提出经济发展与人口、资源环境保护协调发展的建议；会同有关部门审批或申报环境保护和污染治理重要项目。
（六）、做好科学技术与国民经济发展的衔接平衡；提出高技术产业发展战略，衔接平衡高技术产业的发展规划。
（七）、研究提出全县社会事业发展战略以及与经济协调发展、相互促进的规划；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，制定全县社会事业发展中长期规划和年度计划。
（八）、开展项目批复、备案、核准、申报等前期工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

西丰县发展和改革局2023年度部门决算包含本级决算和下属单位决算共有1个，其中行政单位1家，事业单位0家。
1.西丰县发展和改革局本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1711.87万元，包括：

1.财政拨款收入1711.87万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1711.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少982.77万元，降低36.47%,主要原因：人员调出和项目收入减少。

（二）支出总计1711.87万元，包括：

1.基本支出715.92万元，占支出总计的41.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出612.70万元；商品和服务支出28.76万元；对个人和家庭的补助74.46万元。

2.项目支出995.94万元，占支出总计的58.18%。主要包括主要包括抗疫情特别国债、重点项目业务费、人防项目、等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少982.77万元，降低36.47%,主要原因：抗疫情特别国债、重点项目业务费项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1711.87万元，其中：基本支出715.92万元，项目支出995.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少982.77万元，降低36.47%，主要原因：经费支出、项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的227.48%，其中：基本支出完成年初预算的114.01%，项目支出完成年初预算的799.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1711.87万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出717.56万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）212.04万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的107.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）76.88万元,主要是抗疫情特别国债、重点项目业务费等支出，完成年初预算的170.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）327.66万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的109.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）100.98万元,主要是价格认证费、人防经费等支出，完成年初预算的126.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出101.37万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.48万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化保险缴费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.42万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.47万元,主要是抚恤（款）伤残抚恤（等支出，完成年初预算的93.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少支出减少。

3.卫生健康支出29.17万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.88万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的80.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化缴费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.29万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的136.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化缴费增加。

4.农林水支出336.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）336.00万元,主要是农林水支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

5.商业服务业等支出219.28万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）219.28万元,主要是涉外发展服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

6.住房保障支出45.69万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.69万元,主要是住房公积金（等支出，完成年初预算的116.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化缴费增加。

7.其他支出262.80万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）262.80万元,主要是其他支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.60万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算使用公务用车经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.60万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国境费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国境费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费5.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算使用公务用车经费。比上年减少10.48万元，降低65.17%，主要是减少公务用车使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.60万元，主要用于车辆加油维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出715.92万元，其中：人员经费687.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费28.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出28.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少70.08万元，降低70.90%，主要原因是人员变化，经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目23 个，涉及资金995.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 98 分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强；下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局	2024年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,711.87	一、一般公共服务支出	32	717.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.37
	9		九、卫生健康支出	40	29.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	336.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	219.28
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	262.80
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,711.87	本年支出合计	58	1,711.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,711.87	总计	62	1,711.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,711.87	1,711.87
201	一般公共服务支出	717.56	717.56
20104	发展与改革事务	717.56	717.56
2010401	行政运行	212.04	212.04
2010402	一般行政管理事务	76.88	76.88
2010450	事业运行	327.66	327.66
2010499	其他发展与改革事务支出	100.98	100.98
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42
20808	抚恤	7.47	7.47
2080802	伤残抚恤	7.47	7.47
210	卫生健康支出	29.17	29.17
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29
213	农林水支出	336.00	336.00
21399	其他农林水支出	336.00	336.00
2139999	其他农林水支出	336.00	336.00
216	商业服务业等支出	219.28	219.28
21606	涉外发展服务支出	219.28	219.28
2160699	其他涉外发展服务支出	219.28	219.28
221	住房保障支出	45.69	45.69
22102	住房改革支出	45.69	45.69
2210201	住房公积金	45.69	45.69
229	其他支出	262.80	262.80
22999	其他支出	262.80	262.80
2299999	其他支出	262.80	262.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,711.87	715.92	995.94
201	一般公共服务支出	717.56	539.70	177.86
20104	发展与改革事务	717.56	539.70	177.86
2010401	行政运行	212.04	212.04
2010402	一般行政管理事务	76.88		76.88
2010450	事业运行	327.66	327.66
2010499	其他发展与改革事务支出	100.98		100.98
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42
20808	抚恤	7.47	7.47
2080802	伤残抚恤	7.47	7.47
210	卫生健康支出	29.17	29.17
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29
213	农林水支出	336.00		336.00
21399	其他农林水支出	336.00		336.00
2139999	其他农林水支出	336.00		336.00
216	商业服务业等支出	219.28		219.28
21606	涉外发展服务支出	219.28		219.28
2160699	其他涉外发展服务支出	219.28		219.28
221	住房保障支出	45.69	45.69
22102	住房改革支出	45.69	45.69
2210201	住房公积金	45.69	45.69
229	其他支出	262.80		262.80
22999	其他支出	262.80		262.80
2299999	其他支出	262.80		262.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市西丰县发展和改革局	2024年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,711.87	一、一般公共服务支出	33	717.56	717.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.37	101.37
	9		九、卫生健康支出	41	29.17	29.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	336.00	336.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	219.28	219.28
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.69	45.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	262.80	262.80
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,711.87	本年支出合计	59	1,711.87	1,711.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,711.87	总计	64	1,711.87	1,711.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。