西丰县公安局2023年部门决算公开情况

目 录

　　第一部分 西丰县公安局部门概况

　　一、主要职责及机构设置情况

　　二、部门决算单位构成

第二部分 西丰县公安局部门2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 西丰县公安局部门2023年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西丰县公安局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策、法规，研究部署全县公安工作。

2.掌握、分析、研究、预测全县敌情和社会治安情况，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，提出对策和措施。

3.负责刑事案件、经济案件侦查工作的指导。协调处理重大治安事故和各类群体性突发事件。

4.管理全县城乡社会治安和户籍、居民身份证、出入境、特种行业、枪支弹药、爆炸物品等工作。

5.监督和管理全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

6.负责对来我县的国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

7.依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序。做好接处警工作。

8.负责公安机关计算机管理应用和全县计算机信息系统安全监察及保护工作。

9.负责全县消防监督、火灾预防及扑救工作。

10.负责全县公安队伍建设和民警的思想政治工作。

11.负责全县公安机关科技项目和装备现代化建设，负责监所的安全、管理建设工作。

12.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

西丰县公安局内设机构48个。

1.办公室

2.警务保障室

3.政治处

4.绩效考评办公室

5.纪检监察室

6.控申股

7.机关党委办公室

8.审计室

9.警务督察大队

10.指挥中心

11.工会

12.警察协会

13.刑警大队

14.打击治理电信网络新型违法犯罪中心

15.治安大队

16.车辆管理所

17.特警大队

18.经侦大队

19.执法办案管理大队

20.网安大队

21.社区大队

22.出入境大队

23.食药大队

24.禁毒大队

25.江河保卫大队

26.营商环境建设大队

27.东城派出所

28.西城派出所

29.郜家店派出所

30.平岗派出所

31.安民派出所

32.房木派出所

33.天德派出所

34.振兴派出所

35.凉泉派出所

36.柏榆派出所

37.钓鱼派出所

38.陶然派出所

39.更刻派出所

40.营厂派出所

41.金星派出所

42.和隆派出所

43.成平派出所

44.明德派出所

45.德兴派出所

46.交通治安派出所

47.公合园区派出所

48.安民园区派出所

二、部门决算单位构成

西丰县公安局2023年度部门决算包含本级决算和下属单位决算共4个：其中行政单位4家，事业单位0家。

1.西丰县公安局本级

2.西丰县公安交通警察大队

3.西丰县公安局监管大队

4.西丰县公安局森林警察大队

第二部分 西丰县公安局部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2023年收入总计9784.34万元。包括:

1.财政拨款收入9784.34万元，其中：公共预算财政拨款收入9784.34万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无。

3.事业收入0万元，主要是无。

4.经营收入0万元，主要是无。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无。

6.其他收入0万元，主要是无。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是无。

8.上年结转和结余0万元，主要是无。

收入增减情况。与上年相比，今年收入增加1068.06万元，增长12.25%，主要原因：是人员经费和公用经费增加。

（二）2023年支出总计9784.34万元，包括：

1.基本支出6594.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5962.35万元，对个人和家庭的补助支出122.71万元，商品和服务支出509.73万元，资本性支出0万元。

2.项目支出3189.55万元，主要包括办案业务费和被装购置费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出增加1068.06万元，上升12.25%，主要原因：是人员经费和公用经费增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：是无。

二、2023年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款支出9784.34万元，其中：基本支出6594.79万元，项目支出3189.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加1068.06万元，增长12.25%，主要原因：是人员经费和公用经费增加。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的125.70%，其中：基本支出完成年初预算的109.73%，项目完成年初预算的179.82%。

（二）具体情况

2023年财政拨款支出9784.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出8666.7万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出589.06万元，医疗卫生与计划生育支出255.8万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出 万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出 万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出272.79万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出357.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费357.45万元。2023年“三公”经费支出总额比年初预算数增加198.45万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

1.因公出国（境）费0万元，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（镜）费比年初预算数增加(减少) 0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，2023年国内公务接待累计0批次， 人。2023年公务接待费比年初预算数增加(减少)0万元，主要原因是无。

3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。2023年公务用车购置费比年初预算数增加(减少)0万元，主要原因是无。

公务用车运行维护费357.45万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量96辆。2023年公务用车运行维护费比年初预算数增加198.45万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6594.79

万元，其中：人员经费6085.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；日常公用经费509.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出509.73万元，比年初预算增加218.65万元，增长75.12%，主要原因是办公费和劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，西丰县公安局部门共有车辆96辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车90辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目71个，涉及资金3189.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。