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部门决算公开情况

目    录

　　第一部分  西丰县人民政府办公室部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  西丰县人民政府办公室部门2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出情况表

　　第三部分 西丰县人民政府办公室部门2022年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省、市、县领导以及重要外宾来西丰政务活动组织安排。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（四）审核县政府各部门和各乡（镇）政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据县政府领导同志指示，对县政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院和省委、省政府决策部署及市委、市政府，县委、县政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施县政府绩效考核工作；负责各乡（镇）政府和县政府部门的业务指标考核工作。

（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志指示。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十二）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十三）负责指导、督促和检查全县民生工作。

（十四）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（十五）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。

第二部分 西丰县人民政府办公室部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出情况表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2022年收入总计961.34万元。包括:

1.财政拨款收入961.34万元，其中：公共预算财政拨款收入961.34万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。与上年相比，今年收入增加7.58万元，增长0.79%，主要原因：是政府食堂及烟叶办经费支出增加。

（二）2022年支出总计961.34万元，包括：

1.基本支出368.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出303.33万元，对个人和家庭的补助支出7.85万元，商品和服务支出56.96万元，资本性支出0万元。

2.项目支出593.20万元，主要包括办公楼维修、政府食堂经费、会议学习考察费、周转房等业务支出。

3.上缴上级支出0元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出增加7.58万元，增长0.79%，主要原因：是政府食堂及烟叶办经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：是年末没有结转结余资金。

二、2022年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

2022年财政拨款支出961.34万元，其中：基本支出368.14万元，项目支出593.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.58万元，增长0.79 %，主要原因：是政府食堂及烟叶办经费支出增加。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的119.21%，其中：基本支出完成年初预算的109.73%，项目完成年初预算的125.94%。

（二）具体情况

2022年财政拨款支出961.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出794.47万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出37.58万元，医疗卫生与计划生育支出16.10万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出92.20万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出20.99      万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出42.91 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费29.91万元。2022年“三公”经费支出总额比年初预算数增加32.91万元，主要原因是公务用车任务繁重、公务用车运行维护成本增加。

1. 因公出国（境）费0万元，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（镜）费比年初预算数增减0万元。

2.公务接待费13万元，主要用于县政府承担上级调研、检查，招商引资等各种公务接待活动等，2022年国内公务接待累计118批次，1153人。2022年公务接待费比年初预算数增加13万元，主要原因是公务接待活动批次及人数增加。

3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。2022年公务用车购置费比年初预算数增减0万元。

公务用车运行维护费29.91万元，主要用于公务用车运行维护费、加油费及高速费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。2022年公务用车运行维护费比年初预算数增加19.91万元，主要原因是公务用车任务繁重、公务用车运行维护成本增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出368.14万元，其中：人员经费311.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；日常公用经费56.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出56.96万元，比年初预算增加9 万元，增长18.76%，主要原因是人员变动经费及车补增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0     万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西丰县人民政府办公室部门共有车辆6辆，其中：副县级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0    辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目26个，涉及资金593.20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

政府办-附件3：2022年度部门决算公开表.xls